如果想要将已认证的发*冲红，首先先与销售方取得联系，在你购买方的开票机系统里做1份红字发*申请单。

然后做好了的申请单还需申请单导出，导出到桌面并拷到U盘；

然后把原来有误的发*发*联及抵扣联原件及复印件，该发*的记帐凭证复印件及原件，付款给销售方的记帐凭证原件及复印件，有该有误发*的认证清单；

最后把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章，写上与原件一致字样。