小规模国税季报怎么报(单击增值税税额本)

发布日期:2025-03-16 05:14:14     手机:https://m.xinb2b.cn/baike/news648051.html    违规举报
核心提示:小规模国税季报的申报方法是:1、通过数字证书登录“网上税务局”,单击“网上办税”;2、自动识别税号,输入密码,单击“登录”;3、选择适用的数字证书,单击“确定”;4、输入PIN码,默认为“111111”,单击“确定”;5、单击“网上申报缴税

小规模国税季报怎么报

小规模国税季报的申报方法是:

1、通过数字证书登录“网上税务局”,单击“网上办税”;

2、自动识别税号,输入密码,单击“登录”;

3、选择适用的数字证书,单击“确定”;

4、输入PIN码,默认为“111111”,单击“确定”;

5、单击“网上申报缴税”可以申报小规模增值税,地方税可以单击“地方税费业务办理”;

6、在菜单里选择“增值税申报”;

7、下面是小规模增值税申报表,第一大项本期数第2栏填写“税务机关代开的增值税专用发*不含税销售额”,第10栏填写“小微企业免税销售额”,如果本季度自行开票销售额不超过30万元,那么,第1栏=第2栏、第9栏=第1栏。本年累计不用填写,会自动计算的;

8、第二部分是税款计算,“本期免税额”就是本期销售额不超过30万元而产生的免税额,第15栏“本期应纳税额”是因为本期我们在税局代开发*而产生的增值税,代开发*产生的增值税是不免的,同时,在代开是已经实际缴纳,所以,“本期应补(退)税额”为零。申报表填写完毕以后直接申报即可。

 
 
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