1、税票开票流程：进入系统-→发*管理-→发*开具管理-→发*填开-→发*号码确认-→进入“专用发*填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印发*。

2、《中华人民共和国发*管理办法》第四章规定：销售商品，提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发*;特殊情况下，由付款方向收款方开具发*。所有单位和从事生产，经营活动的个人购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发*。

3、取得发*时不得要求变更品名和金额。不符合规定的发*，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。开具发*应当按照规定的时限，顺序，栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发*专用章。