1、首先，打开电脑插入税控盘，打开开票软件，输入账号密码登录，进入开票软件主页面。

2、进入页面，点击左上角“发*管理”-“发*填开”选择准备要开具的专票或普票。

3、选择发*类型后，确认发*代码和发*号码，点击确认，进入发*信息填写页面。

4、进入填写页面，点击上方“复制”，复制上期开过的发*信息，如果是首次开具点击购买方名称旁边的小框框，进行购买方信息的登记，然后再选择相应的购买方信息。

5、购买方信息选择完毕，接着选择“货物/服务名称”，依次填写金额，选择合适的税率，填写完毕，发*生成（需要备注的信息，可在备注框内填写）。

6、票信息完善后，发*打印机放入发*号码一致的发*，点击右上方“打印”，选择对应的打印机，点击预览，预览没问题后点击打印，打印结束发*开具完成。