本人是会计专业的，且自己公司（上海某服饰公司，具备开增值税发*资格）的开票操作都是本人亲自操作，那么会遇到已经开出来的发*，有时会因为某个小细节没注意，有时甚至是客户提供的信息不够准确，需要作废后重新开具。 那么当月开出的发*可用“作废”来处理；若是跨月的发*，得用“红字发*”来冲抵了。 下来介绍如何作废发*： 打开将金税盘连接电脑，以开票员账号登录开票系统。 点击“发*管理”，再点击“作废发*”按钮。 此时系统会跳出所有开票信息的清单界面，找出需要作废的那条发*信息，选中后点击鼠标打开。 此时系统跳出当时开具的发*信息，点击上面的“作废”按钮。 按系统提示，对该发*进行作废操作。 最后一步为检查确认，再回到所有发*的清单中，查看作废标志。