1、开具增值税专用发*需要对方提供资料：税务登记号；单位名称；开户行及帐户；地址及电话；目前,不需要提供一般纳税人资格证明了。

2、开票步骤

（1）安装开票系统。根据软件安装说明，完成开票软件的安装。

（2）登录开票系统。金税盘插入电脑USB接口，鼠标双击开票软件图标。首次登录开票系统默认“用户名”为“管理员”，默认密码为“123456”，初始证书口令为“88888888”。

（3）登录系统后进行初始设置：系统初始化→系统参数设置，在参数设置时一定要输入税务机关提供的安全接入服务器的地址，并进行测试，若测试未成功检查网络问题。

（4）维护商品编码和客户编码。根据客户提供的开票资料及商品信息进行开票信息维护。

（5）新购发*的读入。目前购买发*有两个途径：

①网上购买；

②去办税大厅通过介质购买，不管用哪种方式购买都需要把发*信息读入开票系统，不然系统会显示无发*，无法开具发*。网上购买发*下载路径是：发*领用管理→网上发*领用管理→领用发*→查询→发*下载；介质购买下载路径：发*领用管理→介质领用管理→读入新购发*。

（6）正常发*开具。进入开票界面，进行票面相关信息的录入，打印前除对系统发*各项数据进行确认外，还需对发*打印机进行校对（用白纸进行测试，避免打印出来的发*密码超出密码区）。

（7）若当月发*退回，在系统自动作废即可（三联都要退回）。主界面→发*作废→选择要作废的发*→作废。

（8）跨月的发*若对方需退回重新开具，若未认证，全部联次退回，销售方在系统先开具红字信息表→上传→开票→红字→下载网络红字发*，系统开具红字发*后再开具正数发*（负数发*三联即红字发*全联存档，正数发*正常处理，即记账联做账，发*联及抵扣联给客户）

（9）跨月的发*若对方需退回重新开具，若对方已做认证，客户应向主管税务机关申请开具红字增值税专用发*信息表（对方在开票系统申请开具红字发*信息表，并将开具红字发*通知单打印出来（如有必要可由客户提供退回说明书并盖章），公司在收到红字增值税专用发*信息表后在系统开具红字发*及正常的发*给对方，并将红字发*和正数发*的抵扣联和发*联给对方。