可以重开。
如果当月发现这个问题比较简单，把发*交给开票的财务作废，重开一张正确的即可。
发果跨月才发现这个问题，则需先开出一张同样抬头、内容和金额的“红字”发*冲减原来的错票，然后再开一张正确的即可。
