冲单是盘点库存的术语，如果订的多了，需要退回，那就取消一部分，但原已经订购了，所以再取消就叫冲单。

有关冲单工作流程：具体可参照《ERP系统冲单规范流程》如因工作失误造成单据重入、店铺间调货实物与单据不符、仓库到货数量不符等情况，应该通知部门负责人。

单到冲回：月底结帐前，发*还没有到，需要进入暂估入帐核算，并生成暂估凭证。下月或以后发*到后，录入发*后，在审核发*时关联这张暂估入库单。

月底时，进行入库核算后，生成外购入库凭证和暂估冲回凭证。如果发*成本与暂估成本有差异，在进行核算时会自动生成外购入库暂估补差单。

月初冲回：月底结帐前，发*还没有到，需要进行暂估入帐核算，并生成暂估凭证。月底结帐时，系统会自动生成一张期间为下期的暂估冲回的红字凭证传递到总帐。