一、系统登录

将加密U盘插到电脑主机USB接口上，电脑需连接互联网，登录发*打印系统，输开票员账号和密码，点击“登录”后进入开票界面。

二、日常操作

1、票源下载：当企业拿发*领购簿新领到发*后，需进入系统后点击票源下载 ,将已经领购的纸质发*下载到电脑上，并核对信息是否一致（注意：当月领购的发*必须在当月进行“票源下载”，不能跨月，跨月后无法下载发*，需到税局做“发*补录”等相关操作）。

2、发*开票：当企业发生业务需开发*时，进行系统后点击发*开具，点“确定”后进入开票界面, 输相关开票信息（付款单位、商品、计量单位、数量、单价），核对无误后点左上角的“发*开具”，放入相对应的纸质发*，点击“打印”。