在实际工作中，难免会有发*开错的时候，开错了发*就等于开启了一个麻烦，那么发*开错了我们应该如何处理呢？一起来看看吧。方法/步骤1当月发现错误的，在税控系统中找到错误发*，双击，然后点击作废就可以了。

2根据需要可以重新开具新发*，注意作废的发*联次要齐全，然后盖上公司统一的发*作废章。

3如果是需要跨月作废的发*，需要在税控系统中输入发*代码。

4然后开具红字发*，最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了。

5如果开票当月有利润，且已预交了所得税是无法退税的。

6温馨提示如下。